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山西省忻州市广播电视台2016年度部门决算

  • 发布时间:09-19 16:42
  • 新闻来源:忻州广播电视网
  • 责任编辑:王婧

    一、忻州市广播电视台概况

    (一) 基本情况

    1、 机构设置:我台属于处级全额事业单位,包括电台与电视台两块牌子一套人马,开办电视和广播节目。其中:电视台内设15个部室,开办综合频道和公共频道两个频道的电视节目;电台内设6个部室,开办《忻州人民综合广播》和《交通广播》两个频率的广播节目。

    2、 宗旨和业务范围:播映电视和广播节目,促进社会经济文化发展。电视和广播节目制作、电视和广播节目播出、电视和广播节目转播、电视和广播产业经营、电视研究。

    3、栏目管理:(1)强化节目签审制度

          (2)完善节目评审制度

          (3)开展优秀节目交流观摩活动

          (4)建立积分考核制度

          (5)强化节目整体策划

          (6)修订完善规章制度

    (二)部门决算单位构成

    1、忻州市广播电视台

    2、忻州市五台山电视转播台

    3、忻州市4844电视转播台

    (三)三公经费

      我单位2016年公务用车运行维护费31.8万元相较2015年减少17.6万元,减少原因2016年经费紧张没有支付汽车修理费。2016年没有因公出国人数及费用。2016年车辆编制数12个,保有量9个。2016年公务接待费22.1万元相较2015年增加4.2万元,增加原因春晚、申办旅游发展大会主办城市产生食宿费,接待批次9次,接待人数948人。

    二、2016年度部门决算报表

    1、2016年收入支出决算总表

    2、2016年收入决算表

    3、2016年支出决算表

    4、2016年财政拨款收入支出决算总表

    5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

    6、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

    7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    8、部门决算公开相关信息统计表

    9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    三、2016年度部门决算情况说明

    (一)、年末结余情况

    截止2016年底,本单位年末结余2896072元,比年初增加1635422元。

    财政拨款年末结余2896072元,比年初增加1635422元。其中基本支出结余0元。

    项目支出结余2896072元,比年初增加1635422元。

    财政拨款项目结余的主要事项包括:中央补助地方专项资金2196747元、广告收入日常支出699325元。

    结余形成的主要原因是:设备款未付,预留2017年1、2月工资。

    (二)、往来款项情况

    截止2016年底,本单位应收款项(暂付款、应收账款、其他应收款)余额309092元,比年初减少363190元。

    应收款项包括的主要事项是:水电费等。

    截止2016年底,本单位应付款项(暂存款、应付账款、其他应付款)余额1515817元,比年初减少853761元。

    与年初相比,减少较多的主要原因是:收回款项已全部上缴收费局。

    (三)、支出明细“其他”事项说明

    1、“支出决算明细表”(财决05表)中“其他”事项

    2016年本单位“其他商品和服务支出”9390057元,主要包括:保安费、制作费、设备检测费、节目费、春晚制作费、旅发大会制作费等。

    2、“项目支出决算明细表”(财决05-2表)中列支工资福利事项

    项目支出明细中列支“工资福利支出”4133573元“对个人和家庭的补助”882998元。列支的主要依据是:自收自支和临时工工资的主要来源是宣传费和广告收入,收入上缴国库后再拨付单位发放。列支的主要具体事项是:自收自支、临时工工资及各项保险。

    (四)、其他资本性支出与固定资产增支对应情况

    2016年本单位其他资本性支出1413095元,固定资产年末数35792639元,本年减少(固定资产年末数减年初数)37519元,差异较大的主要原因是:固定资产中有部分低于1000元,耐用期为一年以内的用品未入固定资产。报废往年废旧资产。

    (五)、预决算差异情况

    年初部门总收入预算31833370元,年终部门总收入决算34511570元,收入决算数比预算数多2678200元。收入决算与预算差异较大的主要原因是:补发工资和自收自支、临时工工资的拨付、栏目费用、设备购置、旅发大会申办经费等。

     (六)、其他情况

    (七)、关于三公经费说明

      2016年我单位公务用车运行维护费318289元,并未购置车辆,现有车辆编制12个,实际车辆保有辆9个。公务接待费220995元,接待批次9次,接待人数948人,主要用于春晚人员接待以及旅发大会所产生食宿费。我单位没有因公出国费用。

    (八)机关运行经费说明

    我单位没有机关运行经费

    (九)关于政府采购 

    2016年政府采购预算金额为货物143500元,服务450000元

    2016年政府采购决算金额为货物120210元,服务408000元

    忻州市广播电视台以及下属单位忻州市五台山电视转播台和忻州市4844电视转播台的汇总决算说明:

    1、2016年财政拨款收入为42085568.36元,上年结余4791581.31元。

    2、2016年度支出为41145452.32元,结余5731697.35元。其中基本支出21895869.18元,项目支出19249583.14元.

    3、2016年一般公共预算财政拨款支出4012954.89元,其中基本支出21895869.18元,项目支出18233680.71元。

    4、2016年政府性基金预算财政拨款支出1015902.43元

    关于我台下属单位忻州市五台山电视转播台和忻州市4844电视转播台的本级决算由各自自行公开。

     

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